关于装订耗材的网上超市合同公告
公告内容
一、采购人名称：****** ******中心
二、供应商名称：****** 喀什市速度办公用品店
三、采购项目名称：****** ******网上超市项目
四、采购项目编号：****** ******
五、合同编号：****** 11NB******W******
六、合同内容：******
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
得力 3853 装订耗材 装订铆管
得力/deli3853
盒
1.00
57.53
57.53
2
得力 6906 中性笔 笔芯
得力/deli6906
盒
10.00
15
150
3
得力 9893 印油/印泥/印台
得力/deli9893
个
20.00
9.9
198
4
得力 8554ES 彩色长尾票夹/票尾夹/鱼尾夹
得力/deli8554ES
盒
22.00
10
220
5
莱盛 A001 瓶装碳粉/A4碳粉（联想/兄弟/施乐/柯美/惠普/佳能/三星/奔图/）通用碳粉
莱盛/LaserA001
支
17.00
60
1020
服务要求或标的基本概况：******
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：****** ******中心
联系人：****** 刘佳丽
联系电话：****** ******
传真：
地址：****** ******局四楼
2、******公司名称：****** ******公司
联系人：****** 客服人员
联系电话：****** ***-***-****
传真： ******
地址：****** 杭州市西湖区转塘科技经济区块**号1幢2区**楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：****** 喀什市政府采购管理办公室
联系人：****** 李帼林
监督投诉电话：****** ******
传真： /
地址：******/
附件信息：
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