询价编号：******CR1101-XJ-****-***

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，******公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中打包箱为二手打包箱（要求八成新以上，墙板厚度为75mm，门窗完好，墙板无明显破损变形，厢房内插座、线路、照明完好且所需数量要求同批次产品，外观款式、颜色需保持一致），雨棚板、走道板、楼梯单独以安装完成可正常使用为验收标准进行单独报价。所有报价包含运输、现场安装、改造、防水、抗风加固等所有内容，需达到我方要求的交付入住验收条件。

数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际验收数量结算；表中所列物资的具体的结构尺寸需以甲方最终确认的图纸为准。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：**年**月13日17时00分。

2.报价文件递交地点：******(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）设计图纸要求。

（3）业主及监理工程师提出的材料的质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月15日为双方价款结算日期（即上月16日至当月15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的次月内支付每批次货款的 70  %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的  70  %；依次类推；原则上一年内支付比例不超过  70   %；

（3）本合同全部供货结束后的12个月后，开始支付第一月供货金额的  30  %，下一个月支付第二批次的供货金额的 30  %，依次类推；

（4）上述款项的支付方式为:原则上50%货款以现金支付，剩余50%货款可以采用银行承兑、E信通、云信等票据支付，票据贴现成本由乙方承担。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：无

1.采购人：******公司深圳外环高速公路深圳段三期(坑梓至大鹏段)工程第3合同段项目经理部

联 系 人：李新     联系电话：************    邮    箱：

到货地址：******

2.监督部门：******中心      

联系电话：************

**年**月**日