目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  **年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  **年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

**年单位预算——单位概况

一、主要职能

（一）为人民群众提供医疗服务功能，******院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

（二）通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，******院内部的药品和医疗器材管理。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。******院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，******院医疗服务能力和科研水平不断提升。

（七）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，******院预算纳入部门预算编报范围的单位共1个，为二级预算单位，执行政府会计制度。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：******

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：******

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：******

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：******

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：******

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：******

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：******

八、部门收支总表

部门收支预算总表

 单位：******

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：******

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：******

******院**年部门预算情况说明

一、关于**年财政拨款收支预算情况的总体说明

**年财政拨款收入预算3232.00万元，其中：本年收入3232.00万元，包括一般公共预算拨款3232.00万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算3232.00万元，包括：一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出3232.00万元，住房保障支出0万元。

二、关于**年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

**年一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比**年执行数（决算数）减少0元。

人员经费0元，公用经费0万元，******院改革预算方式改变,从**年开始将基本支出调整为项目支出核算。

（二）项目支出情况说明

**年一般公共预算财政拨款项目支出3232.00万元，其中：本年收入安排支出3232.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

卫生健康支出（类）******院（款）******院（项）**年预算3232.00万元，比**年执行数（决算数）减少4197万元，下降56.49%。******院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

三、关于**年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

**年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

**年“三公”经费财政拨款预算比**年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于**年政府性基金预算拨款情况说明

**年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于**年收支预算情况的总体说明

**年收入总预算3232.00万元，其中：本年收入3232.00万元，上年结转结余0万元；支出总预算3232.00万元，其中：本年支出3232.00元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3232.00万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3232.00万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

**年我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

**年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至**年**月**日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋74444.11平方米，价值32486.30万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值371.80万元；办公家具价值329万元；无形资产价值725.56万元；其他资产价值56082.12万元。

（四）预算绩效情况

******院改革项目绩效评价工作，加强对绩效考核工作的思考和总结,******院绩效考核工作制度,克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难，******院绩效考核“指挥棒”作用，******院有效提升整体医疗质量和管理水平，******院医疗服务高质量发展，保障广大患者健康权益。

（五）其他需说明的事项

无。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.事业收入：******院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

4.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

5.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.非财政拨款结转：******院除财政拨款收支、经营收支以外各种非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。

9.其他结余：******院本年度除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。

10.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

11.政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。