询价编号：******CR1101-XJ-****-***

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，******公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为暂定数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：**年**月**日17时00分。

2.报价文件递交地点：******链平台(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

（1）《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 1****-****)

（2）《下穿汉宜线导线1000KV高压线防护棚架》(图号：沪渝蓉高铁武荆施（隧）07)

（3）《国家建筑标准设计图集-钢梯》（15J401）

（4）《国家建筑标准设计图集-工程做法》（05J909）

棚架顶部最后一层防水为柔性JS防水涂料（水泥基聚合物防水涂膜），其使用方法由液体：粉料=1.5：1的比例现场调和搅拌制成，颜色为灰色；可参考图纸工程做法05J909。

4.货物验收方式：******

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 10 日为双方价款结算日期（即上月 11 日至当月 10 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 3 个月内支付每批次货款的 75 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）全部供货结束后的 12 个月内，开始支付第一月供货金额的 22 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 22 %，依次类推；

（4）扣除 3 %作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）上述款项的支付方式为:银行转账、银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：无

1.采购人：******公司沪渝蓉高铁武宜段WYZQ-5标项目经理部

联 系 人：龙黎鹏

联系电话：************

邮    箱：******@qq.com

到货地址：******WYZQ-5标项目经理部施工现场

2.监督部门：******中心      

联系电话：************

**年**月28日