询价编号：******CR1101-XJ-****-***

因现场施工需要，我项目部拟采购一批工程物资，******公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。表中所需物资需现场施工安装。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：**年**月24日17时00分。

2.报价文件递交地点：******

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

彩钢围挡：瓦厚0.3毫米，横撑3×3冷镀锌方管，斜撑3×3冷镀锌方管，壁厚1.2毫米。

彩钢棚顶：瓦厚0.6毫米，立柱10×10冷镀锌方管，壁厚1.5毫米，屋架4×6冷镀锌方管，壁厚1.2毫米。

彩钢棚侧墙：瓦0.6毫米，横撑4×6冷镀锌方管，壁厚1.2毫米。

彩钢大门：瓦0.6毫米，立柱10×10冷镀锌方管，壁厚1.5毫米，门框4×6冷镀锌方管，壁厚1.2毫米。

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量还必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）图纸要求。

4.货物验收方式

4.1货到工地后，进行初步的数量及外观质量进行验收确认，点数量尺验收。

4.2需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，**天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的3个月内支付每批次货款的70%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的70%（与前面的数据同）；

（3）本合同全部供货结束后的12个月后,支付至结算金额的90%；

（4）本项目工程完工验收后支付至95%，剩余5%货款待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）支付方式：******

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，******中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：**日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：无

四.联系方式

1.采购人：******公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目经理部一工区

联 系 人：刘运东

联系电话：************

邮    箱：yd******@outlook.com

到货地址：******

2.监督部门：******中心       

联系电话：************

**年**月**日