******局

2021年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

******局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行财政政策、改革方案，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理的地方性规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按照规定权限，审批或报请人民政府审批地方税收的减免工作。

5、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度。会同有关部门管理行政事业单位国有资产。

6、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

　二、部门预算单位构成

******局为一级预算单位，现有编制36人，其中：行政编制6人，事业编制29人，工勤人员1人。截止目前实有人数29人。下设办公室、预算股、国库股、采购办、监督检查股、会计股等业务科室。所属事业单位：******中心、******中心。

******局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：******

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：******

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：******

   四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：******

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：******

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：******

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：******

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：******

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：******

******局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、******局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

******局2021年财政拨款收入预算761.4802万元，其中：本年收入761.4802万元，包括一般公共预算拨款761.4802万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算761.4802万元，包括：一般公共服务支出647.4505万元、社会保障和就业支出49.1250万元、住房保障支出44.9621万元、卫生健康支出19.9426万元。

二、******局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

******局2021年一般公共预算财政拨款基本支出347.4505万元，其中：本年收入安排支出347.4505万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数增加23.547万元，增长6.35%。

人员经费434.2242万元，主要包括：基本工资110.0357万元、津贴补贴83.6576万元、奖金85.3754万元、社会保障缴费1.1579、伙食补助费0.00万元、绩效工资58.41、职工基本养老保险32.75万元、职工基本医疗保险18.0125万元、公务员医疗补助缴费1.9301万元、职业年金16.3750万元、住房公积金26.52万元、其他工资福利支出0.00万元。

公用经费26.6680万元，主要包括：办公费10.5万、培训费1万、委托业务费8.1万、维修维护费3万、公务交通补贴4.0680。

（二）项目支出情况说明

******局2021年一般公共预算财政拨款项目支出300.00万元，其中：本年收入安排支出300万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务80万元（******），财政委托业务220万（******），比2020年执行数（决算数）减少1332.2740万元，下降99.99%。主要原因是2020年增加农业保险保费补贴支出。

三、******局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

******局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）   万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。

四、******局2021年政府性基金预算拨款情况说明

******局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：******

（一）基本支出情况说明

******局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明

******局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、******局2021年收支预算情况的总体说明

******局2021年收入总预算761.4802万元，其中：本年收入761.4802万元，上年结转结余0万元；支出总预算761.4802万元，其中：本年支出761.4802万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入761.4802万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出761.4802万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，******局本级及所属一级预算单位，1个行政单位0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.6680万元，比2020年预算减少1.6380万元，下降5.79 %。

******局本级为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，******局本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，******局本级占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值26.8572万元；其他资产价值47.4769万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021******局本级无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

******局本级2021年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”和“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。