******局**年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                    单位：******

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：******

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：******

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：******

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：******

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                            单位：******

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：******

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：******

******局**年部门预算——部门预算情况说明

一、关于******局202**年财政拨款收支预算情况的总体说明

 ******局**年财政拨款收入预算 955.24万元，其中：本年收入955.24万元，包括一般公共预算拨款 955.24万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。支出预算 955.24万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 929.3537万元、社会保障和就业支出 9.46万元、住房保障支出10.60万元、卫生健康支出5.8213万元。

二、关于******局202**年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

******局**年一般公共预算财政拨款基本支出97.9031万元，其中：本年收入安排支出97.9031万元，上年结转资金安排支出0万元。比**年执行数（决算数）增加（减少）44.7719万元，增长（下降）45.7307%。

人员经费88.2231万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.68万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

******局857.34万元，其中：本年收入安排支出857.34万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：**年一般公共预算******-科学技术普及12万元，比**年执行数（决算数）增加（减少）12万元，增长（下降）100%。******-科学技术支出845.34万元，主要用于科普大蓬车巡展活动及乡村科普信息化队伍建设、科技研发等费用支出。

三、关于******局202**年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

******局**年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

**年“三公”经费财政拨款预算比**年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购车费用增加；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因公务接待费增加。

四、关于******局202**年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：******

******局**年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于******局202**年收支预算情况的总体说明

******局**年收入总预算955.24万元，其中：本年收入955.24万元，上年结转结余0万元；支出总预算955.24万元，其中：本年支出955.24万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入955.24万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出955.24万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

**年，******局行政单位机关运行经费财政拨款预算5万元，比**年预算增加（减少）3万元，增长（下降）0.6 %。主要原因是行政人员增加。

（二）政府采购情况

**年，******局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至**年**月**日，******局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值13.2335万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值13.2335万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.2335万元；办公家具价值   0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

无重点绩效评价

（五）其他需说明的事项

无 

******局202**年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。