一、单位基本情况。

（一）机构设置

******中心是市委直属公益一类事业单位，为正科级。设5个内设机构（均为正股级）：（1）办公室;（2）保卫股;（3）公共服务股;（4）物业管理股;（5）公车服务股。

（二）人员情况

核定机关全额预算事业编制19名。设主任1名，副主任2名，正股级职数5名。

财政供养人员34人，包括在职人员12人，退休人员18人，遗属4人。其中在职人员公务员及参公人员10人，非公务员即城镇退伍人员2人。

（三）主要工作职责

（1）******院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；

（2）******院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；

（3）******院的内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；******院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。

（4）******院内的有关节能工作。

（5）******院内办公用房清查登记、使用调配、维修等工作；******院办公用房和附属设施建设规划。

（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。

（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

（8）职能转变：深化机关事务领域改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

二、单位整体收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门年初预算收支820.42万元，包括机关正常预算145.42万元，******院正常运转395万元，公车平台正常运转280万元，比上年增加0.31万元，增长2%,增减变化的主要原因是：正常增减变动。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算820.42万元，比上年增加0.31万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1239.51万元。一是机关正常经费173.94万元，其中年初预算数145.42万元，财政追加经费17.42万元，其他收入11.1万元；******院专户项目支出669.03万元，******院正常运转经费407万元，追加采购项目资金235.17万元，******院其他单位电费收入26.86万元；三是公车平台项目支出396.54万元，其中公车平台正常运转经费280万元，追加公车购置经费116.54万元。

（二）收入支出决算情况。

1、收入情况

******中心决算报表总收入1239.51万元。比上年增减49.25万元，增长4.14%。主要原因是：年初正常预算正常增加，******院专户采购追加经费。

（1）财政拨款收入1201.55万元，比上年增长17.65%，变化的主要原因是：******院采购项目增加。财政拨款收入占总收入的96.94%。

包括基本支出：162.84万元，占财政拨款收入的13.55%。其中人员经费137.24万元，日常公用经费25.6万元。项目支出：1038.71万元，占财政拨款收入的86.45%。******院专户项目收入642.17万元，******院运转收入407万元，******院采购项目经费235.17万；公车平台专项收入396.54万元，其中公车平台运转经费280万元，追加公车采购经费116.54万元。

（2）其他收入37.96万元，比上年下降77.54%，变化的主要原因是：统计口径不一致 。

其中非项目收入11.1万元，水电项目收入26.86万元。

2、支出情况

******中心决算报表总支出1230.67万元，比上年减少44.2万元，下降3.16%。变化的主要原因：正常增减变动,一般性开支压缩支出。

（1）基本支出173.94万元，比上年减少56.41万元，下降24.49%，变化的主要原因：一般性开支压缩支出。其中人员支出144.39万元，公用经费支出29.55万元。

（2）项目支出1056.73万元，比上年增加16.21万元，增长1.56%；变化的主要原因：******院采购项目增加，公车平台追加采购公车经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出预决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为281.4万元，支出决算为266.14万元，完成预算的94.58%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为266.14万元，占100%。完成预算的95.05%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩一般性支出，公车平台的司机工资补助经费计入劳务费、其他社会保障科目。

2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：原有车辆车况很差，公车平台新购公车6辆。

三、单位支出管理情况

1、管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

3、财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了相应的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

四、部门整体支出绩效情况

按照“服务机关、细化管理”的要求，认真履行尽责，切实做好机关事务管理工作。

1.精心组织安排，******院各项工作正常运转。我们平时非常重视设施的日常保养，班子成员带队加强巡查，确保能够对水、电、灯、空调、电梯等出现的问题能够及时发现并迅速解决，保障给机关干部一个正常的办公场所。******局办公室进行了翻新升级，对总配电间屋面进行了防水改造；对篮球场配套设施进行了改造升级，都是在较短时间内完成并得到好评。******厅和一个视频会议室共接待各类会议163次，其中视频会议67次、常规会议76次、演出活动20次。还在**楼新改造了一个档次较高的小会议室，并对常委会议室进行了升级改造，确保了领导开短会、议大事所需的各类型场地。

2.加强统筹指挥，保障公务用车时效。采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本；严格执行调车程序、规范车辆管理，分别建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、一车一卡”等管理台账。确保车辆安全、有序、高效运行。近一年来，提供用车服务1831车次，安全行车457490公里，进行大小维修200多次。未发生严重交通安全事故。

3.配合机构改革，抓好“三子”管理。上半年，自上而下的行政单位机构改革开展以来，******中心被纳入领导改革小组成员单位之一，担负对涉改后的单位新的牌子、章子的制作及办公室（房子）的调配工作。我们共制作竖牌39块、方形牌56块，印制部分单位印章58枚，并制定了全市统一挂牌方案，在**月**日基本上对新单位和涉改单位进行了统一挂牌。我们共对6家正科级单位进行了办公室的调整，确保了基本满意。

4.保证正常秩序，抓好安全稳定工作。一是全力保障安全生产工作。制定实施了《**年春节前安全生产大检查实施方案》，对消防、电梯、供电等进行全面检查，发现问题全部限期完成整改。制定了《班子成员每周带队检查用电设备制度》，对相关设施设备全部进行消防安全排查，并对排除出的问题全部进行整改，所有设备设施均能正常运行。一年确保开展一次消防培训，将所有物业管理人员、驾驶员、电梯维保人员、空调维修人员、食堂管理人员全部集中听讲座，提高消防安全意识。定期更换灭火器等消防设施。二是切实做好信访维稳工作。严格执行主办公楼出入证登记制度，强化信访维稳工作管理。**年**月以来，共接待群体性上访50批次，个体性上访160批次，其中30人以上大型上访22批次，缠访闹访12批次。******处理。

5.加强横向交流，学习外面先进经验。******局国資部门同志一起，于**月份到南县学习公车管理经验，**月份到桃江和安化分别学习了食堂管理经验和公车平台建设经验。******局学习了事业单位公车改革的作法。通过学习交流，既联络了同行间的感情，又学到了宝贵的经验。

6.突出中心工作，精准扶贫和三治工作成效明显。按照全市脱贫攻坚工作部署，******中心共有3人参与结对扶贫，帮扶五岛社区6户贫困户，帮扶责任人开展定期走访活动，每月走访1次以上，积极宣传扶贫政策，了解家庭情况，帮助制定帮扶措施，解决贫困户实际困难。本人继前年被评为全市扶贫工作先进个人后，今年又被社区推荐为扶贫之星，******处表彰。按照全市“五城同创”活动总体部署，担任沅江大道路长，定期不定期上街打扫卫生，清理牛皮癣等，保证路面清洁，街道整洁有序。

7.坚持统筹安排，其它常规性工作稳步推进。“不忘初心、牢记使命”活动井然有序，目前已进入第三阶段，前阶段集中学习和查找问题已顺利通过；开展国庆70周年活动有声有色，******院的良好氛围；单位几乎全员参加了国庆70周年歌唱比赛活动，并无偿提供了练歌场所和加餐场所，协助市委办系统取得了比赛二等奖的好成绩；工会活动形式多样，锻造了干部的精气神；支部活动色彩纷呈，参观了湖南省第一个农村党支部、周谷诚故居和红色基地等，受到了革命传统教育，考察了十八洞村，感受了精准扶贫工作的洗礼。

五、存在的主要问题

部分业务工作缺少资金保障。随着近年来服务的项目内容越来越多，要求越来越高，******中心进一步加大了人员培训的力度，做好舆论宣传的力度，服务的制度建设等。

******院的运行时间越来越长，设备老化情况严重，维修维护费用节节攀升。******中心工作经费的预算基数相对较低，存在一定的资金缺口。同时，设备维护维修、消防安全、队伍培训等其他工作，亟需加大资金投入。

公车平台专项资金未按进度拨付，每次需临时打报告申请拨款，导致有时经费不能及时到位，有碍公务用车服务平台的运行。

六、改进措施和有关建议

******中心专项工作经费的支持力度，根据非税收入收缴力度，超出任务部分按一定比例返还工作经费，******院的良好运转，提高服务质量。

******中心

                **年7月25日