吴忠市利通区卫生健康局2021年部门预算(汇总）

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发布时间 2021-02-04 项目地区吴忠市
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吴忠市利通区******局

**年部门预算（本级）

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 **年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 **年部门预算情况说明

第四部分名词解释

******局**年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）拟订我区卫生健康事业发展规划、年度计划，落实有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划区域卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。******院综合改革，推进管办分离，******院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责“******网+医疗健康”推进工作。

（三）配合实施全市疾病预防控制计划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作；负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。应对人口老龄化相关政策措施。

（四）贯彻落实国家、自治区、吴忠市应对人口老龄化相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督实施国家及自治区食品安全标准，组织开展全区食品安全风险监测评估。

（六）配合做好职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理。配合做好传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。组织贯彻国家、自治区和吴忠市爱国卫生政策，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善生育政策的建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作，组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）负责利通区公共突发事件的应急医疗救援工作和重大活动的医疗卫生保障工作。配合做好吴忠市卫生应急救援工作。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，******局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、******中心

2、利通区计划生育协会

3、******院

4、******院

5、******院

6、******院

7、******院

8、******院

9、******院

10、******院

11、******院

12、******院

13、******院

******局**年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：******

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	517.6181	（一）一般公共服务支出	2		2
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	40.52		40.52
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	432.0308		432.0308
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	43.0673		43.0673
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
本年收入小计	517.6181	本年支出小计	517.6181		517.6181
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	517.6181	支出总计		517.6181	517.6181

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：******

功能分类科目		**年执行数	**年预算数			年预算数与年执行数
科目编码	科目名称	**年执行数	总计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
******	一般行政管理事务		2		2
******	行政单位离退休		7.2	7.2
******	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.32	33.32
******	行政运行		339.2435	339.2435
******	一般行政管理事务		3		3
******	其他计划生育事务支出		67		67
******	行政单位医疗		18.33	18.33
******	公务员医疗补助		4.4573	4.4573
******	住房公积金		24.99	24.99
******	购房补贴		18.0773	18.0773

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：******

部门经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		445.6181	420.4381	25.18
301	一、工资福利支出	403.4808	403.4808
30101	基本工资	112.47	112.47
30102	津贴补贴	103.61	103.61
30103	奖金	86.87	86.87
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	33.32
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33
30111	公务员医疗补助缴费	4.4573	4.4573
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	24.99	24.99
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	19.0135	19.0135
302	二、商品和服务支出	34.05	8.87	25.18
30201	办公费	5.8		5.8
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	6.57		6.57
30209	物业管理费
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费
30228	工会经费	2		2
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	11.18	8.87	2.31
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	8.0873	8.0873
30301	离休费
30302	退休费	8.0873	8.0873
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	******网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：******

预算单位

**年预算数

**年执行数

**年预算数

三公经费预算总额

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

三公经费预算总额

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

三公经费预算总额

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

编码

名称

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

039001

******局

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：******

功能科目		**年执行数（决算数）	**年预算数			年预算数与年执行数（决算数）
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：******

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	517.6181	一、行政支出	517.6181
（1）一般公共预算财政拨款收入	517.6181	其中：财政拨款支出	517.6181
自治区本级安排	517.6181	一般公共预算财政拨款支出	517.6181
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
自治区本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	517.6181	本年支出合计	517.6181

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	517.6181	支出总计	517.6181

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：******

单位名称

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

小计

其中：

小计

本级横向转拨财政款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

******局

517.6181

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：******

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
039001	******局	517.6181	517.6181

******局**年部门预算——部门预算情况说明

一、关于******局**年财政拨款收支预算情况的总体说明

******局**年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 517.6181万元，包括一般公共预算拨款517.6181万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算517.6181万元，包括：一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出40.52万元、卫生健康支出432.0308万元、住房保障支出43.0673万元。

二、关于******局**年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

******局**年一般公共预算财政拨款基本支出445.6181万元，其中：本年收入安排支出445.6181万元，上年结转资金安排支出0万元。比**年执行数（决算数）增加24.9345万元，增长5.9%。

人员经费420.4381万元，主要包括：基本工资112.47万元、津贴补贴103.61万元、奖金86.87万元、机关事业单位基本养老保险33.32万元、职工基本医疗保险缴费18.33万元、公务员医疗补助缴费4.4573万元、其他社会保障缴费0.42万元、退休费8.0873万元、住房公积金24.99万元、其他工资福利支出19.0135万元、其他交通费用8.87万元；

公用经费25.18万元，主要包括：办公费5.8万元、邮电费3万元、取暖费6.57万元、差旅费5万元、劳务费0.5万元、工会经费2万元、其他交通费2.31万元。

（二）项目支出情况说明

******局**年一般公共预算财政拨款项目支出72万元，其中：本年收入安排支出72万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：1、一般公共服务（类）******厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**年预算2万元，比**年执行数没有变动，主要用于党委开展工作；2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年预算3万元，比**年执行数没有变动，主要用于驻村干部差旅费补助；3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**年预算67万元，执行数没有变动，主要用于招聘人员工资。

三、关于******局**年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

******局**年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

**年“三公”经费财政拨款预算比**年减少2万元，其中：公务接待费减少2万元，主要原因公务接待减少。

四、关于******局**年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：************局**年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于******局**年收支预算情况的总体说明

******局**年收入总预算517.6181万元，其中：本年收入517.6181万元，上年结转结余0万元；支出总预算517.6181万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入517.6181万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出517.6181万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**年，******局本级及所属事业单位等，1个行政单位和1个事业单位、1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算339.2435万元，比**年预算增加60.5635万元，上升21.73%。主要原因是：在职人员人数增加，工资增加。

******中心、利通区计划生育协会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

**年，******局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年**月**日，******局占用使用国有资产总体情况为房屋 133.5平方米，价值7.358万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆3辆，价值36.5796万元；办公家具价值36.2087万元；其他资产价值1057.3820万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋133.5平方米，价值 7.358万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值 36.5796万元；办公家具价值36.2087万元；其他资产价值1057.3820万元。

所属单位房屋0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年******局重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项：无

******局**年部门预算——名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

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