中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会2021年部门预算公开

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宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会

202**年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 **年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 202**年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会**年部门预算——单位概况

一、主要职能

红寺堡区委政法委担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务，主要职责是：

（一）根据党的路线方针政策和区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，******处理群体性事件。

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合。

（五）组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，******处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十）及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（红寺堡区委政法委）及所属预算单位构成进行如下详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏吴忠市红寺堡区委政法委员会(本级)**年度部门预算编报范围的单位共1个。宁夏吴忠市红寺堡区委政法委员会（本级）现设编制6人，其中行政编制5人，工勤编制1名，设领导职数3个（常务副书记1人，副书记2人），无内设机构。

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会部门预算包括(本级)**年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：******

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	150.7033	一、本年支出	150.7033
（一）一般公共预算财政拨款收入	150.7033	（一）一般公共服务支出	122.0733	122.0733
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	11.1533	11.1533
		（九）卫生健康支出	6.4154	6.4154
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	11.0573	11.0573
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	150.7033	支出总计：150.7033

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：******

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
******	行政运行	85.0733	85.0733	85.0733
******	一般行政管理事务	37	37	12	21	4
******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4382	7.4382	7.4382
******	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7191	3.7191	3.7191
******	行政单位医疗	4.091	4.091	4.091
******	公务员医疗补助	2.3244	2.3244	2.3244
******	住房公积金	7.02	7.02	7.02
******	购房补贴	4.0373	4.0373	4.0373

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：******

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	**年预算数			年预算数与年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
******	行政运行	79.5735	85.0733	85.0733		5.4998		6.91%
******	一般行政管理事务		6	6		6		100%
******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.249	7.4382	7.4382		0.1892		2.6%
******	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7749	3.7191	3.7191		1.9442		109.54%
******	行政单位医疗	4.741	4.091	4.091		-0.65		-13.7%
******	公务员医疗补助		2.3244	2.3244		2.3244		100%
******	住房公积金	6.2169	7.02	7.02		0.8031		12.92%
******	购房补贴	3.5395	4.0373	4.0373		0.4978		14.06%
******	一般行政管理事务	82	31		31	-51		-62.2%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：******

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		119.7033	109.5633	10.14
301	一、工资福利支出	109.5633	109.5633
30101	基本工资	23.9389	23.9389
30102	津贴补贴	36.5824	36.5824
30103	奖金	20.5949	20.5949
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4382	7.4382
30109	职业年金缴费	3.7191	3.7191
30110	职工基本医疗保险缴费	4.0910	4.0910
30111	公务员医疗补助缴费	2.3244	2.3244
30112	其他社会保障缴费	0.0744	0.0744
30113	住房公积金	7.0200
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	3.7800
302	二、商品和服务支出	10.14		10.14
30201	办公费			6
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用			4.14
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	******网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：******

**年预算数

**年执行数（决算数）

**年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：******

功能分类科目		**年执行数（决算数）	202**年预算数					202年预算数与20年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：******

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	150.7033	一、行政支出	150.7033
（1）一般公共预算财政拨款收入	150.7033	其中：财政拨款支出	150.7033
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	150.7033	本年支出合计	150.7033

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	150.7033	支出总计	150.7033

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：******

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

150.7033

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：******

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
******	85.0733	85.0733
******	37	37
******	7.4382	7.4382
******	3.7191	3.7191
******	4.091	4.091
******	2.3244	2.3244
******	7.02	7.02
******	4.0373	4.0373

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会

**年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员202**年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会202**年财政拨款收入预算150.7033万元，其中：本年收入150.7033万元，包括一般公共预算拨款150.7033万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算150.7033万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出122.0733万元、社会保障和就业支出11.1573万元、卫生健康支出6.4154万元、住房保障支出11.0573万元。

二、关于中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会202**年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会**年一般公共预算财政拨款基本支出119.7033万元，其中：本年收入安排支出119.7033万元，上年结转资金安排支出万元。比**年执行数（决算数）增加16.6085万元，增长16.61%。

人员经费109.5633万元，主要包括：基本工资23.9389万元；津贴补贴36.5824万元；奖金20.5949万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.4382万元；职业年金缴费3.7191万元；职工基本医疗保险缴费4.091万元；公务员医疗补助缴费2.3244万元；其他社会保障缴费0.0744万元；住房公积金7.02万元；其他工资福利支出3.78万元。

公用经费10.14万元，主要包括：办公费6万元、其他交通费4.14万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会**年一般公共预算财政拨款项目支出31万元，其中：本年收入安排支出31万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**年预算31万元，比**年执行数减少51万元，增长下降62.2%。主要用于铁路护路专项资金2万元、司法救助专项资金0.5万元、扫黑除恶专项斗争资金0.5万元、平安建设、县域社会治理、综治维稳专项资金21万元、见义勇为专项资金0.5万元、国家安全、防邪专项资金1万元、关于提前下达**年严打办案经费指标的通知宁财（行）指标﹝2020﹞**号4万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会202**年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会202**年“三公”经费财政拨款预算数为0万元.

四、关于中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会202**年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：******中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会202**年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会202**年收支预算情况的总体说明

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会202**年收入总预算150.7033万元，其中：本年收入150.7033万元，上年结转结余0万元；支出总预算150.7033万元，其中：本年支出150.7033万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入150.7033万元，占0 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出150.7033万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

**年，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会本级机关运行经费财政拨款预算10.14万元，比**年预算增加1.84万元，增长22.16%。主要原因是：本年公用经费有所增加。

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

202**年，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会政府采购预算2.99万元，其中：政府采购服务预算2.99万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至20**年**月**日，中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值11.73万元；其他资产价值45.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值11.73万元；其他资产价值45.35万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

**年中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员重点项目绩效评价：

铁路护路专项资金对辖区乡镇、铁路护路派出所、护路成员单位、义务护路队员生活补助进行保障。通过广播、电视宣传，使乡镇、村级广大人民群众对铁路的守护爱护有了很大的提升。建立五位一体机制，大力宣传爱护铁路人人有责，责任心有所提升。

司法救助专项资金预计发生司法救助案件3起，每件指标金额不低于3000元。在社区、街道、乡镇加大司法救助宣传力度，覆盖率达到50%，让需要司法救助怎样去申请救助金额。专项资金，质量指标达到50%。

扫黑除恶专项斗争资金自从开展扫黑除恶斗争工作以来，乡镇、村级不再出现黑恶势力，聚众赌博人员减少，私家车、黑车、无照牌车辆不在出现。打击扫黑除恶黑恶势力100余件，在社区、乡镇、村级覆盖率达到了50%，在社区、街道、乡镇、村级进行扫黑除恶斗争工作进行广播、电视宣传、印刷彩页宣传。

平安建设、县域社会治理、综治维稳专项资金组织平安建设、综治维稳、******网格化管理培训3次，分别对业务人员进行业务知识培训。各乡镇墙面上书写平安建设宣传标语、******网格化管理的流程及制度。

见义勇为要求各单位分管领导及业务股室人员，参加了我单位在红寺堡区阶梯教室聘请专家对见义勇为进行了深入的讲座，培训时间为**天，得到了良好的培训结果。

国家安全、防邪对5个乡镇进行了讲座，利用宣传彩页进行宣传，在红寺堡区阶梯教室我区各单位党组织成员对国家安全、防邪专项讲座，力争得到良好的培训结果。

中国共产党吴忠市红寺堡区委员会政法委员202**年部门预算——名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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