宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区******局

2021年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区******局

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党和国家关于住房城乡建设、交通运输和人民防空工作改革与发展的方针、政策及自治区、吴忠市、红寺堡区政府和上级主管部门的指令、决定、办法。负责住房城乡建设、交通运输和人民防空的行业管理，拟定全区行业发展规划、年度计划并组织实施，研究提出重大问题的政策建议，落实行业人事人才工作；协助上级交通部门，加快发展区域境内的国、省道干线及高等级公路；统筹协调新型城镇化工作。

（二）落实住房保障相关政策、制度，拟定全区住房保障相关发展规划、年度计划并指导实施；负责城镇低收入家庭及其他群体的住房困难状况调查；负责保障性住房建设、分配、建档工作，******处违规行为；负责全区棚户区改造计划制定、合同签订、拆迁安置工作；按照自治区要求推进全区住房制度改革。

（三）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；拟定全区房地产发展规划并组织实施；监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度；负责全区国有土地上房屋征收的安全监督管理。

（四）监督管理全区建筑、市政、公路、水运建设市场，规范市场各方主体行为；落实建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行；监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章；监督全区房屋建筑、市政工程项目招投标活动；负责全区住房城乡建设和交通领域政府投资项目的申报、招投标、施工；组织协调建筑企业参与区内外工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全区建筑、市政、公路、水运工程施工、安装、装修、勘察、设计、监理等的安全监督管理；承担全区行业职业健康工作责任；负责建设工程许可；负责全区房屋建筑、市政工程、公路工程、水运工程安全生产、交竣工验收及备案；组织协调工程质量、安全事故等住房城乡建设和交通行业重大突发事件、******处理和救助工作。

（六）贯彻落实城市建设的发展战略、政策，负责全区城市广场、市政道路、路灯照明等城市市政公用设施的规划、建设、维护和管理；负责市政基础设施、供水、供热、供气、******处理、公共避难场所的安全监督管理；负责城市园林绿化工作；指导城市设计和城市地下空间开发利用工作；承担地下管线工作的综合监督管理；负责临时性挖掘（占用）城市道路审批；负责历史文化名镇（村）、历史建筑保护利用和监督管理工作；负责城市建设档案管理工作。

（七）拟定全区建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划并组织实施；负责建筑科技的推广和成果转化工作；组织实施重大建筑节能项目，指导建筑新型材料推广应用；推进住房城乡建设和交通运输行业节能减排和环境保护工作。

（八）组织实施城镇环境综合整治；负责城区规定范围内垃圾的清扫、收集、******处理工作；负责环卫设施管理；******处理费、******处理费的核算、征收、管理工作。

（九）拟定全区村镇建设发展规划并指导实施；负责农村住房、危窑危房改造等工作；监督管理美丽乡村和小城镇建设项目的实施。

（十）负责全区县、乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路工程质量及安全生产管理工作；组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和安全生产监督管理工作；负责交通运输综合执法监督工作，依法保护公路路产路权。

（十一）负责全区道路、水路运输市场的行业监管工作；负责城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；负责渔船检验和监督管理；加强宏观调控和行业管理职能，培育和发展客货运输市场，促进交通运输行业的平等有序竞争；研究全区行业体制改革，推进城乡交通运输一体化工作。

（十二）负责全区住房城乡建设和交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，收集、汇总、通报有关信息。

（十三）负责全区交通战备工作，在紧急情况下，对全区运力实施统一调配、统一指挥，保障重点物资和紧急客货运输。

（十四）负责拟定全区城市防空袭方案和各项保障方案并组织实施；负责人民防空工程建设、维护管理、监督检查和平时开发利用工作；负责人民防空通信、******网的建设和管理，推进人民防空信息化建设；负责人民防空战备执勤工作。

（十五）负责城乡抗震预防和科普宣传工作；******处地震违法行为；监督检查全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的抗震设防；提供城区建设工程抗震设防确认服务。

（十六）承办区委和政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局预算包括：本级预算。纳入部门预算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有2个。

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局为红寺堡区一级行政单位，现有编制48人，其中：行政编制8人，事业编制38人，机关工勤人员2人。下设14个岗位：综合管理岗位、统计财务岗位、项目工程管理岗位、工程质量监督岗位、保障性住房管理岗位、村镇建设管理岗位、公用事业管理岗位、环境卫生管理岗位、房地产管理岗位、公路管养岗位、运输管理岗位、人民防空岗位、地震工作岗位、行政审批岗位。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：******

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：******

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：******

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：******

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：******

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：******

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：******

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：******

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：******

******局

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于******局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

******局2021年财政拨款收入预算10666.30万元，其中：本年收入10666.30万元，包括一般公共预算拨款10546.30万元，政府性基金预算拨款120.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算10666.30万元，包括：社会保障和就业支出81.87万元、卫生健康支出33.08万元、节能环保支出350.00万元、城乡社区支出1002.16万元、交通运输支出7077.00万元、住房保障支出2122.20万元。

二、关于******局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

******局2021年一般公共预算财政拨款基本支出798.30万元，其中：本年收入安排支出798.30万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加37.88万元，增长4.98%。

人员经费743.16万元，主要包括：基本工资180.68万元、津贴补贴84.47万元、奖金151.33万元、社会保障缴费116.94万元、绩效工资100.46万元、其他工资福利支出27.71万元、抚恤金0.55万元、住房公积金44.19万元、购房补贴33.01万元、其他对个人和家庭的补助支出3.82万元。

公用经费55.14万元，主要包括办公费15.70万元、印刷费2.00万元、水费1.50万元、电费1.50万元、邮电费1.50万元、取暖费11.12万元、差旅费15.00万元、其他交通费6.82万元。

（二）项目支出情况说明

******局2021年一般公共预算财政拨款项目支出9748.00万元，其中：本年收入安排支出9748.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：节能环保支出可再生能源2021年预算315.00万元，比2020年执行数（决算数）增加25.00万元，增长8.62%，主要用于柳泉乡人民政府综合办公楼、宿舍楼、文化站及永新村16户农宅安装太阳能与空气源热泵采暖系统；节能环保支出污染减排减排专项支出2021年预算35.00万元，比2020年执行数（决算数）增加35.00万元，增长100%，主要用于城区降尘费用；城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务2021年预算276.00万元，比2020年执行数（决算数）减少1381.11万元，下降83.34%，主要用于住房公积金收益安排用于保障性住房支出、地震及人防工作经费、棚户区改造工作经费、农村房屋安全隐患及自然灾害风险排查整治工作经费、工程质量安全监督工作发展经费、城东市民休闲公园建设资金；交通运输支出公路水路运输公路运输管理2021年预算419.00万元，比2020年执行数（决算数）增加55.07万元，增长15.13%，主要用于治超工作经费、交通运输体制改革人员经费保障项目；交通运输支出车辆购置税支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2021年预算6658.00万元，比2020年执行数（决算数）增加21.81万元，增长0.33%，主要用于国道344线红寺堡过境段公路建设；住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造2021年预算1189万元，比2020年执行数（决算数）增加450.19万元，增长60.93%，主要用于农村危窑危房改造及抗震宜居房改造补助资金；住房保障支出保障性安居工程支出老旧小区改造2021年预算856.00万元，比2020年执行数（决算数）增加856.00万元，增长100.00%，主要用于创业小区、建兴小区、恒馨园小区、园丁园小区、******网、******网、道路硬化及绿化提升改造。

三、关于******局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

******局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因连续两年无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因连续两年未购置公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加0.00万元，主要原因是落实厉行节约，无公务接待。

四、关于******局2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

******局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加0.00万元。

人员经费0.00万元。

公用经费0.00万元。

（二）项目支出情况说明

******局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出120.00万元，其中：本年收入安排支出120.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出2021年预算120.00万元，比2020年执行数（决算数）减少679.11万元，下降84.98%，主要用于城市及农村公交运行补贴等。

五、关于******局2021年收支预算情况的总体说明

******局2021年收入总预算10666.30万元，其中：本年收入10666.30万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算10666.30万元，其中：本年支出10666.30万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10666.30万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出10666.30万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，******局本级机关运行经费财政拨款预算55.14万元，比2020年预算减少5.09万元，下降8.45%。主要原因是：综合定额减少，2021年预算人员比2020年预算人员减少人6人，其中公务员减少2人。

（二）政府采购情况

2021年，******局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，******局占用使用国有资产总体情况为房屋112.5平方米，价值7.42万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆17辆，价值181.07万元；办公家具价值67.79万元；其他资产价值261.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋112.5平方米，价值7.42万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆17辆，价值181.07万元；办公家具价值67.79万元；其他资产价值261.84万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2021年******局重点项目绩效评价：

1.绩效管理工作开展情况：******局2021年一级项目15个，二级项目0个，共涉及预算资金9868.00万元。

2.2021年预算中项目绩效自评结果：******局在本年部门预算中无重点项目绩效评价结果。