一、项目基本情况

******院综合能力提升工程项目建设内容主要为新建门急诊综合楼与内科大楼、外科大楼、科技大楼室内及外立面综合改造。

该项目原批准建设规模为52899㎡，建设工期为**年至**年。项目原批准总投资24,266.84万元，******院自筹（资本金）5,266.84万元，申请政府专项债券19,000.00万元。

**年**月**日，经安康市发展和改革委员会批准（安发改[2020]**号），该项目初设建设规模调整为71941.1㎡，建设工期为**年**月至**年**月，项目总投资调整为48,978.15万元，******院自筹（资本金）9,978.15万元，争取政府专项债券19,000.00万元，******中心建设项目中央预算内投资20,000.00元。截至**年末，政府专项债券已落实到位13,000.00万元。

二、截至**年末项目进展情况

（一）截至**年末专项债券资金使用情况

**年收到的该项目专项债券5000万元，截至**年末已全部用于该项目建设支出。

**年收到的该项目专项债券8000万元，截至**年末尚未使用（截止**年**月底该笔专项债券资金已累计使用3996.57万元）。

（二）截至**年末专项债券对应项目建设进度及运营情况

******院综合能力提升工程项目中内科楼综合改造部分的施工并投入使用。

完成了临时钢结构门诊过渡用房及附属室外工程的施工并投入使用。

完成了新建门急诊楼的前期报建手续，并办理了规划许可证、施工许可证等相关证件。

完成了新建门急诊楼的施工招标工作并签订了施工合同。

完成了新建门急诊楼的全过程管理服务的招标工作并签订了服务合同（包括工程监理）。

（三）截至**年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况

******处于建设期内，已完工的内科楼综合改造部分、临时钢结构门诊过渡用房及附属室外工程正在决算准备中，尚未形成资产，未产生项目收益。

（四）其他按规定需要公开的信息

无。

三、对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项

**年，本项目建设规模及总投资、资金来源等均发生重大调整，现将调整情况及其影响披露如下。

（一）******院、******院发展整体规划需要，******院医用房屋建筑功能要求，对原设计方案作出的适应性调整，不存在盲目扩大建设规模。调整的主要原因有：

1.项目原设计对原门急诊楼不拆除，只作适应性改造。此设计带来两个问题，一是原门急诊楼建设于上世纪**年代，由于建筑结构限制（砖木结构），******院门急诊楼的功能要求进行改造；二是原门急诊楼的层高较小，难以与新建门急诊楼有效衔接，将会对患者就医产生不利影响。

2.原门急诊楼设计地上12层，除去门急诊用房外，******院的

楼层较少，不能完全满足业务需求。

（二）项目调整情况

1.建设规模及内容调整情况

（1）原批准建设规模为52899㎡，建设工期为**年至**年，建设内容主要包括：

综合改造原门急诊、内、外科大楼、科技大楼34069㎡。改造具体包括，对门急诊、内、外科大楼、科技大楼的室内装修，装修涉及病房、办公区、各类功能室、卫生间、******厅、走廊、护士站、监控室的地面、墙面以及吊顶的装饰工程；照明改造、弱电改造（包括监控系统）、空调通风系统改造；给排水系统、消防系统、火灾自动报警系统等改造完善；配套医疗气体、病房呼叫系统、增设改造自动扶梯等。

改造原门急诊、内、外科大楼、科技大楼外立面，建筑面积19489㎡。

新建门急诊综合楼18830㎡（含地下车库6148㎡）。建筑层数地上12层，地下2层，占地面积1150㎡；平面尺寸东西长37.3m，南北长32m，结构形式为框架结构；地下2层(除必须的设备用房外)均为停车车位,每层建2层立体车位，共计212个机动车位、226个非机动车位。

（2）调整后批准建设规模为71941.1㎡，建设工期为**年**月至**年**月，建设内容主要包括：

新建门急诊综合楼部分：在拆除1、8、**号家属楼及原门急诊楼原址上新建门急诊综合楼，总建筑面积39041.10m2,其中地上28902.30m2,地下10138.80m2，主楼地上13层，为框架结构，建筑高度57.40米，建筑密度44.20%,裙楼4层，为框架结构, 地下两层；拆除原门急诊楼，******中心花园建设临时钢结构门诊过渡用房，地上2层，建筑面积4085.60m2；附属室外工程等。

综合改造部分：对现有内科大楼、外科大楼、科技大楼、脑科大楼室内综合改造，改造面积32900.00m2，外立面综合改造建筑面积20600.00m2。

2.主要技术经济指标调整情况

（1）原方案新增门诊诊室50.00间，设计新增门急诊日接待能力为500—1,000人次，门急诊日接待能力达到3,000人次左右。

（2）方案调整后，由于门急诊用房面积有所增加和设计优化，门急诊日接待能力达到4,000人次左右，基本满足目前高峰期门急诊患者就医需求。

3.总投资及资金来源调整情况

该项目原批准总投资24,266.84万元，******院自筹（资本金）5,266.84万元，申请政府专项债券19,000.00万元。

方案调整后，项目总投资调整为48,978.15万元，******院自筹（资本金）9,978.15万元，争取政府专项债券19,000.00万元，******中心建设项目中央预算内投资20,000.00元。

（三）项目资金落实情况

截至**年末，******院自筹（资本金）9,978.15万元已经落实到位，政府专项债券已落实到位13,000.00万元。

**年**月，******中心建设项目中央预算内投资已通过省发改委和省卫健委联合评审。

（四）项目调整影响分析

1.项目调整后，由于建设工期未发生变化，同时门急诊日接待能力有所增加，基本满足目前高峰期4000—5000人次的门急诊就医需求，减少因环境拥挤造成的患者流失，预计项目收益有所增加。

2.项目调整后，虽然增加投资24,711.31万元，******中心建设项目中央预算内投资，******院的债务负担，不会对项目融资平衡能力产生重大不利影响。

3.项目调整后，门急诊日接待能力有所增加，原分散于脑科大楼、******院病区将搬迁至新建门急诊楼，患者就医区域将主要集中于新建门急诊楼和现内科大楼片区，就医环境大大改善，就医环节更加优化，******院区患者就医感受,社会效益将会大幅度提高。

**年**月**日