吴忠市利通区发展和改革局2021年部门预算

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 **年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 **年部门预算情况说明

第四部分名词解释

******局**年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）拟订国民经济和社会发展规划、专项规划及年度计划并组织实施；提出经济总量、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施；受利通区人民政府委托向区人民代表大会常务委员会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责汇总分析国民经济和社会发展情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警，提出政策建议，发布辖区经济信息。

（三）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业发展的重大问题；评估社会发展总体水平；参与拟定经济、社会等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。

（四）负责基础产业、基础设施和支柱产业项目前期准备工作及组织实施；负责各部门、事业单位、乡镇建设项目的申报、审批（权限范围内）、备案；负责相关项目建设的监督管理。

（五）负责贯彻落实金融方面有关法律、法规和规章，执行国家有关金融工作的方针和政策，加强与驻利银行、保险、证券等金融机构的联系协调工作，******公司实施监管。

（六）负责落实国家和自治区粮食和物资储备工作方针、政策、法规；承担全区粮食和物资储备领域协调、管理、分析、储备、综合规划工作。

（七）承担利通区国民经济动员委员会、利通区信用体系建设领导小组办公室的日常工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，******局部门预算包括：******局本级预算。截止**年**月**日，本单位编制人数15人，实有人数13人。

******局**年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：******

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	233.919300	（一）一般公共服务支出	187.247200	187.247200
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	15.590000	15.590000
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	11.622100	11.622100
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	19.460000	19.460000
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
本年收入小计	233.919300	本年支出小计	233.919300	233.919300
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	233.919300	支出总计	233.919300	233.919300

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：******

功能分类科目		**年执行数	**年预算数			年预算数与年执行数
科目编码	科目名称	**年执行数	总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1506.379495	233.919300	209.579300	24.340000	-1272.460195	-84.47
010	******局	1506.379495	233.919300	209.579300	24.340000	-1272.460195	-84.47
010001	******局本级	1506.379495	233.919300	209.579300	24.340000	-1272.460195	-84.47
201	一般公共服务支出	650.551820	187.247200	162.907200	24.340000	-463.30462	-71.22
20104	发展与改革事务	608.551820	187.247200	162.907200	24.340000	-463.30462	-69.23
******	行政运行	144.433912	162.907200	162.907200		18.473288	12.79
******	一般行政管理事务	103.652695	3.000000		3.000000	-100.652695	-97.11
******	其他发展与改革事务支出	360.465213	21.340000		21.340000	-339.125213	-94.08
20105	统计信息事务	42.000000				-42.000000	-100
******	其他统计信息事务支出	42.000000				-42.000000	-100
208	社会保障和就业支出	11.817800	15.590000	15.590000		3.772200	31.92
20805	行政事业单位养老支出	11.817800	15.590000	15.590000		3.772200	31.92
******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.817800	15.590000	15.590000		3.772200	31.92
210	卫生健康支出	17.290575	11.622100	11.622100		3.772200	31.92
21004	公共卫生	8.150000				-8.150000	-100
******	重大公共卫生服务	8.150000				-8.150000	-100
21011	行政事业单位医疗	9.140575	11.622100	11.622100		2.481525	27.15
******	行政单位医疗	6.499760	8.580000	8.580000		2.080240	32.00
******	公务员医疗补助	2.640815	3.042100	3.042100		0.401285	15.20
212	城乡社区支出	50.000000				-50.000000	-100
213	农林水支出	140.000000				140.000000	-100
216	商业服务业等支出	600.700000				600.700000	100
221	住房保障支出	16.019300	19.460000	19.460000		3.440700	21.48
22102	住房改革支出	16.019300	19.460000	19.460000		3.440700	21.48
******	住房公积金	9.596200	11.690000	11.690000		2.093800	21.82
******	购房补贴	6.423100	7.770000	7.770000		1.346900	20.97
229	其他支出	20.000000				-20.000000	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：******

部门经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		209.579300	198.829300	10.750000
301	一、工资福利支出	192.169300	192.169300
30101	基本工资	50.510000	50.510000
30102	津贴补贴	51.268000	51.268000
30103	奖金	44.510000	44.510000
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.590000	15.590000
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	8.580000	8.580000
30111	公务员医疗补助缴费	3.042100	3.042100
30112	其他社会保障缴费	0.190000	0.190000
30113	住房公积金	11.690000	11.690000
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	6.789200	6.789200
302	二、商品和服务支出	17.410000	6.660000	10.750000
30201	办公费	6.000000		6.000000
30202	印刷费	1.500000		1.500000
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.300000		0.300000
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.200000		1.200000
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.940000		0.940000
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	7.270000	6.660000	0.610000
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	******网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：******

预算单位

**年预算数

**年执行数

**年预算数

三公经费预算总额

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

三公经费预算总额

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

三公经费预算总额

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

编码

名称

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

0.2

010

******局

0.2

010001

******局本级

0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：******

功能科目		**年执行数（决算数）	**年预算数			年预算数与年执行数（决算数）
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
234	抗疫特别国债安排的支出	406.128000				-406.128000	-100
******	援企稳岗补贴	399.470000				-399.470000	-100
******	其他抗疫相关支出	6.658000				-6.658000	-100

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：******

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	233.919300	一、行政支出	233.919300
（1）一般公共预算财政拨款收入	233.919300	其中：财政拨款支出	233.919300
自治区本级安排	233.919300	一般公共预算财政拨款支出	233.919300
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
自治区本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	233.919300	本年支出合计	233.919300

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	233.919300	支出总计	233.919300

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：******

单位名称

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

小计

其中：

小计

本级横向转拨财政款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

合计

233.919300

010

******局

233.919300

233.91930

010001

******局本级

233.919300

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：******

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	233.919300	233.919300
010	******局	233.919300	233.919300
010001	******局本级	233.919300	233.919300

******局**年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于******局**年财政拨款收支预算情况的总体说明

******局**年财政拨款收入预算233.9193万元，其中：本年收入233.9193万元，包括一般公共预算拨款233.9193万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算233.9193万元，包括：一般公共服务支出187.2472万元、社会保障和就业支出15.59万元、卫生健康支出11.6221万元、住房保障支出19.46万元。

二、关于******局**年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

******局**年一般公共预算财政拨款基本支出209.5793万元，其中：本年收入安排支出209.5793万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比**年执行数在增加28.167713万元，增长15.53%。

人员经费198.8293万元，主要包括：工资性支出86.07万元，津贴补贴及奖金85.3572万元，社保缴费27.4021万元。

公用经费10.75万元，主要包括：综合定额9.2万元，工会经费0.94万元，公务交通补贴0.61万元。

（二）项目支出情况说明

******局**年一般公共预算财政拨款项目支出24.34万元，其中：本年收入安排支出24.34万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：其他发展与改革事务支出（驻村干部补助）支出**年预算3万元，比**年执行数减少3.5万元，下降53.85%，主要用于发放驻村干部补贴。其他发展与改革事务支出（政府购买社会服务人员）**年预算21.34万元，比**年执行数增加21.34万元，增长100%，主要用于支付政府招聘服务人员工资经费。

三、关于******局**年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

******局**年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.20万元。

**年“三公”经费财政拨款预算比**年增加减少0.30万元，其中：公务接待费减少0.3万元，主要原因公务接待次数减少。

四、关于******局**年政府性基金预算拨款情况说明

**年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于******局**年收支预算情况的总体说明

******局**年收入总预算233.9193万元，其中：本年收入233.9193万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算233.9193万元，其中：本年支出233.9193万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入233.9193万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出233.9193万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

**年，******中心，1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.75万元，比**年预算增加1.65万元，增长18.13%。主要原因是：******中心增加1人。

******局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

**年，******局政府采购预算5.5万元，其中：政府采购A4打印纸0.8万元，打印机1.2万元，复印机3.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至**年**月**日，******局占用使用国有资产总体情况为房屋202平方米，价值20万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值5.46万元；其他资产价值12.3万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋202平方米，价值20万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.46万元；其他资产价值12.3万元。

（四）预算绩效情况

******局未进行重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

******局**年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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