宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区

总工会2021年部门预算公开

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区总工会2021年部门预算—单位概况

　一、主要职能

吴忠市红寺堡区总工会本级是一般预算单位。其主要职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，******中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作。依照法律和工会章程，组织全区基层工会贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，******中心任务和上级工会的工作任务，确定总工会工作的指导思想和工作重点，指导全区工会工作。

（二）依照法律和工会章程，组织和指导全区各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究，及时向区委、******处理意见；参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导各基层工会自身建设和改革，对各基层工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》情况进行监督检查。

（五）研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

（六）协助区政府做好本区全国、省级、市级和本区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会资产的管理、使用和监督，研究、制定管理工会事业的有关政策、规定，负责全区工会事业发展的指导和协调工作。

（八）承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

红寺堡区总工会为一般预算单位，2021年度有行政编制4人，其他人员11人，其中财政统发工资人员4人，本单位承担工资的10人，其他人员1人。

本单位属于社会团体组织，纳入2021年部门预算编制的为红寺堡区总工会本级。

吴忠市红寺堡区总工会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：******

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：******

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：******

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：******

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：******

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：******

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：******

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：******

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：******

吴忠市红寺堡区总工会2021年

部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区总工会2021年财政拨款收入预算165.74万元，其中：本年收入165.74元，包括一般公共预算拨款165.74万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算165.74万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出138.94万元、社会保障和就业支出10.77万元、卫生健康支出6.19万元、住房保障支出9.85万元。

二、关于吴忠市红寺堡区总工会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会2021年一般公共预算财政拨款基本支出145.74万元，其中：本年收入安排支出145.74万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加33.54万元，增长29.9%，增加原因是行政人员预算编制增加、社会保险等相应增加。

人员经费135.99万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中基本工资24.5万、津贴补贴18.32万、奖金17.54万，社会保障缴费17.03、其他工资福利支出50.67万、住房公积金5.81万，购房补贴4.04万，其他对个人和家庭补助0.08万元；

公用经费9.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1万、印刷费1万、邮电费0.28万、差旅费1.5万、工会经费0.45万、维护费0.5万、委托业务费0.27万、其他交通费4.5万、办公设备购置0万、专用设备购置0万。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会2021年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）减少672456.6万元，下降77 %。主要是受2020年新冠肺炎疫情影响，压缩经费，项目活动减少，部分项目预算核减。

三、关于吴忠市红寺堡区总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区总工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：******2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：******

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区总工会2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于吴忠市红寺堡区总工会2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区总工会2021年收入总预算165.74万元，其中：本年收入165.74万元，上年结转结余0万元；支出总预算165.74万元，其中：本年支出165.74万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入165.74万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出165.74万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出  0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，吴忠市红寺堡区总工会本级及所属1个行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算9.75万元，比2020年预算增加4.12万元，增加73.2 %。主要原因是：行政人员编制增加为5人，相应的行政运行费和综合定额增加。

（二）政府采购情况

2021年，吴忠市红寺堡区总工会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市红寺堡区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋145.2平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.9万元；其他资产价值40.38万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

吴忠市红寺堡区总工会共有一般工会预算财政拨款项目1个。

工会夏季“送清凉”慰问项目，属于新增一次性项目，年度预算20万元，计划在2021年*-*月份开展送清凉活，对高温环境下仍工作在一线的职工和单位进行慰问，体现党委、政府对职工的关爱，进一步增进工会与职工的联系。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区总工会

2021年度部门预算--名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”和“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。