中国人民政治协商会议吴忠市红寺堡区委员会办公室2021年预算公开

发布时间：2021-02-22打印

信息摘要

发布时间 2021-02-22 项目地区吴忠市
预算金额点击查看资质需求点击查看
招标单位点击查看招标联系人/电话点击查看
代理机构点击查看代理联系人/电话点击查看

公告内容

您当前为：【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整内容。

中国人民政治协商会议

吴忠市红寺堡区委员会办公室

202**年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 **年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 202**年部门预算情况说明

第四部分名词解释

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室**年部门预算——单位概况

一、主要职能

红寺堡区政协办公室是政协吴忠市红寺堡区委员会的综合办事机构。主要职责是：

1.负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

2.负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定；

3.******局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

4.负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

5.承办党政领导机关和民主党派、人民团体以及外县区政协邀请区政协主席、副主席参加有关会议、活动的联系与协调服务工作，负责上级机关和兄弟省、市、县（区）政协来宾的接待工作；

6.负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作；

7.负责编印《简报》和区政协宣传报道工作；

8.负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；

9.负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；

10.负责机关财务后勤、固定资产管理、安全保卫、卫生及义务劳动等工作；

11.负责机关的年终考核、作风建设、计划生育及精神文明建设等工作；

12.办理主席、副主席等领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议吴忠市红寺堡区委员会办公室机构编制机构1个，独立核算机构1个。现有编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员2人。

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室**年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：******

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	440.97	（一）一般公共服务支出	361.78	361.78
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	31.69	31.69
		（九）卫生健康支出	18.22	18.22
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	29.28	29.28
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
本年收入小计	440.97	本年支出小计	440.97	440.97
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	440.97	支出总计	440.97	440.97

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：******

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
******	行政运行	229.78	229.78	229.78
******	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00
******	政协会议	60.00	60.00	60.00
******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13
******	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	10.56
******	行政单位医疗	11.62	11.62	11.62
******	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60
******	住房公积金	17.14	17.14	17.14
******	购房补贴	12.14	12.14	12.14

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：******

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	**年预算数			年预算数与年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
******	行政运行	199.91	229.78	229.78		29.86	14.94%
******	一般行政管理事务	135.66	72.00		72.00	-63.67	88.40%
******	政协会议	34.17	60.00		60.00	25.83	75.61%
******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	21.13	21.13		3.77	21.72%
******	机关事业单位职业年金缴费支出		10.56	10.56		10.56	100%
******	行政单位医疗	9.15	11.62	11.62		2.47	27.03%
******	公务员医疗补助	3.23	6.60	6.60		3.37	104.39%
******	住房公积金	15.16	17.14	17.14		1.98	13.06%
******	住房补贴	11.38	12.14	12.14		0.76	6.67%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：******

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		308.97	279.32	29.66
301	一、工资福利支出	277.62	277.62
30101	基本工资	126.11	126.11
30102	津贴补贴	37.62	37.62
30103	奖金	46.55	46.55
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13
30109	职业年金缴费	10.56	10.56
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	17.14	17.14
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	29.66		29.66
30201	办公费	5.5		5.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.5		1.5
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.5		2.5
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	14.66		14.66
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
303	三、对个人和家庭的补助	1.70	1.70
30301	离休费
30302	退休费	1.66	1.66
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	******网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：******

**年预算数

**年执行数（决算数）

**年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：******

功能分类科目		**年执行数（决算数）	202**年预算数					202年预算数与20年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：******

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	440.97	一、行政支出	440.97
（1）一般公共预算财政拨款收入	440.97	其中：财政拨款支出	440.97
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	440.97	本年支出合计	440.97

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	440.97	支出总计	440.97

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：******

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

440.97

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：******

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
******	229.78	229.78
******	72.00	72.00
******	60.00	60.00
******	21.13	21.13
******	10.56	10.56
******	11.62	11.62
******	6.60	6.60
******	17.14	17.14
******	12.14	12.14

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室**年部门预算——部门预算情况说明

一、关于政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年财政拨款收入预算440.9712万元，其中：本年收入440.9712万元，包括一般公共预算拨款440.9712万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算440.9712万元，包括：一般公共服务支出361.7786万元、社会保障和就业支出31.689万元、卫生健康支出18.2212万元、住房保障支出29.2824万元。

二、关于政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室**年一般公共预算财政拨款基本支出308.9712万元，其中：本年收入安排支出308.9712万元，上年结转资金安排支出0万元。比**年执行数（决算数）增加52.7815万元，增长20.60%。

人员经费279.3156万元，主要包括：基本工资126.1098万元、津贴补贴37.6186万元、奖金46.5478万元、社会保障缴费50.1994万元、住房公积金17.14万元、其他对个人和家庭的补助支出1.7万元；

公用经费29.6556万元，主要包括：办公费5.5万元、劳务费1.5万元、工会经费2.5万元、其他交通费14.6556万亿元、其他商品和服务支出5.5万元。

（二）项目支出情况说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室**年一般公共预算财政拨款项目支出132万元，其中：本年收入安排支出132 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**年预算72万元，比**年执行数（决算数）减少63.66万元，下降46.93%。主要原因是压减一般性支出。一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）**年预算60万元，比**年执行数（决算数）增加25.83万元，增长75.59%。主要原因是增加区政协四届一次会议费用预算。

三、关于政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

202**年“三公”经费财政拨款预算比20**年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年政府性基金预算拨款情况说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年收支预算情况的总体说明

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年收入总预算 440.9712万元，其中：本年收入440.9712元，上年结转结余0万元；支出总预算440.9712万元，其中：本年支出440.9712万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入440.9712万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出440.9712万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

**年，政协吴忠市红寺堡区委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算29.6556万元，比**年预算增加11.9956万元，增长67.93%。主要原因是：人员增加、其他交通费用预算增加。

（二）政府采购情况

202**年，政协吴忠市红寺堡区委员会办公室政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至20**年**月**日，政协吴忠市红寺堡区委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.6195万元；其他资产价值33.2994万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.6195万元；其他资产价值33.2994万元。

（四）预算绩效情况

**年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室202**年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

附件下载：

您当前为：【游客】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整内容。

信息摘要

公告内容

相关招采信息