******局2021年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  **年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  **年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2021年部门预算——单位概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订全区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化全区医药卫生体制改革政策措施的建议。******院综合改革，推进管办分离，******院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家、自治区、吴忠市、红寺堡区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟订并组织实施全区中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。

（十二）负责拟订保障全区干部、人才健康的规划及相关政策、措施并落实。负责全区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导全区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。******局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红寺堡，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，******中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，******院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，******局**年度部门决算编报范围的单位共1个。2021年末，共有各级各类卫生（含计生）服务机构136所，其中区级医疗卫生机构5所、社区卫生服务站4所、乡（镇）******院和技术服务站5所、******院6所、个体诊所14个、村卫生室102所。配置行政和事业人员编制477个（行政编制6人，事业编制471人），现有在编在岗职工457人，其中：行政人员6人、事业人员451人。

******局**年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：******

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：******

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：******

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：******

******局**年部门预算——部门预算情况说明

一、******局**年财政拨款收支预算情况的总体说明

 本单位**年财政拨款收入预算6010.3273万元，其中：本年收入6010.3273万元，包括一般公共预算拨款6010.3273万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算6010.3273万元，包括：社会保障和就业支出357.2172万元、卫生健康支出5321.3781万元、住房保障支出331.7320万元。

二、关于******局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位**年一般公共预算财政拨款基本支出3794.3273万元，其中：本年收入安排支出3794.3273万元，上年结转资金安排支出0万元。比**年执行数（决算数）增加526.1300万元，增长16.1%。

人员经费3575.3273万元，主要包括：基本工资795.6155万元、津贴补贴746.0450万元、奖金625.5266万元、绩效工资514.1200万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.1448万元、职业年金缴费119.0724万元、职工基本医疗保险缴费130.9796万元、公务员医疗补助缴费2.6578万元、其他社会保障缴费9.5576万元、住房公积金192.9800万元、其他工资福利支出200.6280万元；

公用经费219.0000万元，主要包括：办公费25.0000万元、印刷费26.0000万元、邮电费6.0000万元、取暖费51.0000万元、差旅费7.0000万元、维修（护）费5.0000万元、培训费3.0000万元、专用材料费20.0000万元、劳务费6.0000万元、委托业务费8.0000万元、工会经费8.0000万元、其他交通费6.0000万元、其他商品和服务支出48.0000万元。

（二）项目支出情况说明

本单位**年一般公共预算财政拨款项目支出2216.0000万元，其中：本年收入安排支出2216.0000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务2021年预算120.0000万元，比**年执行数（决算数）减少69.9800万元，下降36.84%。主要用于疫情常态化防控工作；******院支出2021年预算234.0000万元，比**年执行数（决算数）减少77.0200万元，下降76.7%。******院综合改革等项目；其他基层医疗卫生机构支出2021年预算163.0000万元，比**年执行数（决算数）减少74.4500万元，下降31.36%。主要用于基层基本药物制度项目；基本公共卫生服务2021年预算1399.0000万元，比**年执行数（决算数）减少109.0000万元，下降7.23%。主要用于基本公共卫生服务项目；重大公共卫生服务2021年预算152.0000万元，比**年执行数（决算数）减少20.8400万元，下降12.06%。主要用于重大传染病防控项目；其他医疗保障管理事务支出2021年预算19.0000万元，比**年执行数（决算数）增加19.0000万元，增加100%。主要用于中央财政医疗服务与保障能力提升项目；疾病应急救助2021年预算35.0000万元，比**年执行数（决算数）减少4.0000万元，下降10.26%。主要用于医疗救助项目；其他公共卫生支出2021年预算94.0000万元，比**年执行数（决算数）减少32.0000万元，下降23.4%。主要用于基层医疗单位其他公共卫生服务项目。

三、关于******局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位**年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比**年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元；主要原因避免铺张浪费、减少接待人数。

四、关于******局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：******本单位**年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于******局2021年收支预算情况的总体说明

本单位**年收入总预算6010.3273万元，其中：本年收入6010.3273万元，上年结转结余0万元；支出总预算    万元，其中：本年支出6010.3273万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6010.3273万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出6010.3273万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，******局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算219.0000万元，比**年预算增加0.6600万元，增长0.3%。主要原因是由于疫情防控工作，部分开支增加。

（二）政府采购情况

2021年，******局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至**年**月**日，******局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.1600万元；其他资产价值69.9700万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.1600万元；其他资产价值69.9700万元。

（四）预算绩效情况

2021年本部门重点项目绩效评价基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目

（五）其他需说明的事项

无

******局2021年部门预算——名词解释

一、卫生健康支出：卫生事业发展经费

二、基本公共卫生：基本公共卫生服务项目包括基层单位体检、疾病筛查、健康宣传、家庭医生签约等。

三、重大公共卫生：重大公共卫生服务项目包括艾滋病、结核病等筛查、扩大免疫、水质监测、食品安全等。