******局部门2018年度部门决算

目  录

第一部分  ******局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  ******局部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  ******局部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分  ******中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策和管理办法；

（二）公务用车管理；

（三）公共机构节能管理；

（四）办公用房管理；

（五）后勤服务管理。

二、机构设置

根据上述职责内设5个股（室）

（一）综合办公室；

（二）车辆管理股；

（三）节能管理股；

（四）财务管理股；

（五）后勤服务股。

******局部门**年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）******局部门本级

第二部分  ******局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  ******中心部门2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
    **年度收、支总计3,152.95万元，与**年度相比，收入、支出总计各增加1318.49万元，增长41.82%。主要原因：一是基本支出减少10.91万元，减少3.67%；二是项目支出增加1329.39万元，增加87.45%。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较**年度决算数增加1318.49万元主要原因是公共设施光伏发电等等项目增加。年初结转结余17.27万元，主要是**年底结余日常公用经费定额支出，较**年度决算数增加（减少）0万元，

 二、收入决算情况说明
    本年收入合计3,135.68万元，其中：财政拨款收入3,135.68万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入1.5万元，占0.05%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,135.68万元，其中：基本支出286.42万元，占9.13%；项目支出2,849.26万元，占90.87%；上占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属缴上级支出0.00万元，单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**年度财政拨款收入、支出总计3,152.95万元。与**年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1318.49万元，增长41.82%。主要原因是公共设施光伏发电等等项目增加。

财政拨款年初结转结余17.27万元，主要是**年底结余日常公用经费定额支出，较**年度年初决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

财政拨款年末结转结余17.27万元，主要是**年底结余日常公用经费定额支出，较**年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

**年度一般公共预算财政拨款支出3,135.68万元，占本年支出合计的100%。与**年度相比，财政拨款支出增加1318.49万元，增长42.05%，主要原因是公共设施光伏发电等等项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

**年度一般公共预算财政拨款支出3,135.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2742.59万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出22.41万元，占0.72%；住房保障（类）支出22.41万元，占0.72%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

**年度财政拨款支出年初预算为3280.29万元，支出决算为3,135.68万元，完成年初预算的95.59%。其中：1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3280.29万元，支出决算为3135.68万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算编制合理；二是按预算作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

**年度财政拨款基本支出286.42万元，其中：人员经费183.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费102.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（取自财决**-*表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）**年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，主要是……，较**年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因：一是……；二是……。

（二）**年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较**年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（三）**年度财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.（类）（款）（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

**年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250万元，支出决算为198.67万元，完成预算的79.47%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是公车规范管理。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出197.24万元，占99.28%；公务接待费支出1.42万元，占0.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

支出0万元。主要用于……

因公出国（境）费支出决算比**年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出197.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量共52辆，其中本单位在编1辆，******局公务用车51辆。

公务用车运行维护费支出197.24万元，主要用于公用公务用燃料、维修费、检测费、保险费等等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比**年度增加196.80万元，增长99.78%。主要原因是**年度公务用车部门决算报表对应在编车辆1辆，**年度公务用车部门决算报表对应车辆52辆支出，其中单位在编车辆1辆，******局公务用车51辆。

    3.公务接待费支出1.42万元，其中：

公务接待费支出决算比**年度减少1万元，下降41.32%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约。

国内接待费支出1.42万元，国内公务接待13批次，接待57人次；主要用于市县往来加强业务交流学习。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接0人次；主要用于……。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

十、资产负债决算情况说明

**年度末部门资产总计560.22万元，负债总计217.75万元，净资产总计342.46万元，国有资产总量342.46万元。

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，XX部门（单位）组织对**年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

XX部门（单位）共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

******局委开展整体支出绩效评价，涉及资金3135.68万元。从评价情况来看，在职责明确、活动合规性、公用经费控制率、资金使用性、资产管理完整性等比较好，在支付进度率等有待加强规划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

******中心机关运行经费197.24万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比**年度增加196.80万元，增长99.78%。主要原因是**年度公务用车部门决算报表对应在编车辆1辆，**年度公务用车部门决算报表对应车辆52辆支出，其中单位在编车辆1辆，******局公务用车51辆。

（二）政府采购支出情况。

******中心政府采购支出总额474.43万元，其中：政府采购货物支出474.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额474.43万元，占政府采购支出总额的99.74%。

（三）国有资产占用情况。

截至**年度**月**日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备XXX台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）